開始於107年01月01日結束於107年12月31日
1070288:中央總預算核編及執行
1.列席立法院審議中央政府總預算案會議。
2.依據立法院審議通過之108年度中央政府總預算,簽報行政院並分行各主管機關。
3.編製完成108年度中央政府總預算,另修訂各機關單位預算執行要點,並分行各主管機關。
4.彙編107年度中央政府總預算第二預備金動支數額表。
5.依據107年度中央對各直轄市及縣(市)政府計畫及預算考核結果增減各該直轄市及縣(市)之一般性補助款。
6.就各直轄市及縣(市)一般性補助款指定辦理施政項目執行成果進行評估與檢討。
7.檢討強化預算編製作業。
8.核議各機關預算執行有關事項。
9.辦理對地方預算編列與執行預警機制及考核。
依據施政方針,配合施政計畫,並參考總資源供需估測趨勢,審酌優先順序,統籌分配財力資源,核編108年度總預算案,檢討改進中央對地方補助與考核制度,賡續健全政府財政及強化預算編製作業,落實中程計畫預算作業制度,嚴格控制107年度總預算之執行,以期達成施政目標。
1.籌編完成108年度中央政府總預算:108年度中央政府總預算案歲出編列2兆220億元,與中程歲出概算推估數1兆9,994億元相較,差異率為1.13%,已達預期目標。
2.賡續檢討改進中央對地方之補助,落實地方財政自我負責精神與提升中央對地方補助經費使用效能:
(1) 108年度中央對地方財源仍循107年度方式給予協助,並保障各地方政府獲配財源不低於107年度。108年度中央對地方財源挹注規模為5,223億元,較107年度5,029億元,增加204億元,約增4.1%。至其中108年度一般性及專案補助款計1,668億元,相關分配情形本總處業以行政院函於107年9月3日核定通知地方政府。
(2)賡續依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」,就地方年度施政計畫執行效能、預算編製與執行狀況及開源節流等績效進行考核,並於107年12月24日完成107年度中央對直轄市及縣市政府計畫與預算考核成績評定作業。
年累計預定進度(a)(%)
年累計實際進度(b)(%)
進度比較(b-a)(百分點)
計畫進度
計畫進度
總累計預定進度(A)(%)
總累計實際進度(B)(%)
總累計進度比較(B-A)百分點
計畫進度
年計畫經費(c)(千元)
年累計執行數(d)(千元)
年計畫經費達成率(d/c*100%)(%)
經費使用
經費使用
總計畫經費(C)(千元)
總累積執行數(D)(千元)
總計畫經費達成率(D/C*100%)(%)
經費使用
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