主(協)辦機關
行政院人事行政總處
機關編製用人費用報告比率(108年度辦理情形)
開始於108年01月01日結束於108年12月31日
目前進度
啟動囉
108/01/01
(第1年 / 1年)
完成了
108/12/31
計畫類別
社會發展
管制級別
部會管制
管考週期
季報
計畫摘要
1080505：機關編製用人費用報告比率
訂頒「機關用人費用報告編製注意事項」，並週知行政院所屬機關(構)
年度目標
建構機關用人費用盤點分析機制
重要執行成果
完成「機關用人費用報告編製注意事項」，修正上開注意事項附錄1「用人費用與人均薪資獎金」及附錄2「公務預算用人費用」人事費項目，新增顯示「其他費用比率」以提供撰寫機關更完整之統計資料，並配合107年撰寫機關反映事項，酌修說明內容。
機關編製用人費用報告比率
108年實際執行趨勢圖
108年實際執行趨勢圖
年累計執行進度(%)
年計畫經費達成率(%)
計畫進度
年累計預定進度(a)(%)
年累計實際進度(b)(%)
進度比較(b-a)(百分點)
計畫進度
計畫進度
總累計預定進度(A)(%)
總累計實際進度(B)(%)
總累計進度比較(B-A)百分點
計畫進度
經費使用
年計畫經費(c)(千元)
年累計執行數(d)(千元)
年計畫經費達成率(d/c*100%)(%)
經費使用
經費使用
總計畫經費(C)(千元)
總累積執行數(D)(千元)
總計畫經費達成率(D/C*100%)(%)
經費使用
註1、年計畫經費達成率=截至目前之年累計執行數/本年度年計畫經費*100%
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
註2、本頁面圖表配合計畫管制週期進行更新調整，若管制週期為季報或半年報，可能出現部分月份為空白之情形。
註3、部分計畫之推動未編列年計畫經費，可能造成年計畫經費達成率為0的情形。
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